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祁连县总工会2026年项目支出绩效目标公开表

编辑：马德平 发布时间：2026-03-20 19:10 信息来源：祁连县人民政府 阅读次数：次 字号：【默认大中小】
2026年县级部门预算项目支出绩效目标表
单位：万元
单位名称 项目名称 项目类别 预算数
（万元）		 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标性质 绩效指标值 度量单位 分值权重
其中：预算执行率权重10%
合计- - - 594.88
020001-祁连县总工会（本级） 63222225T000000000085-工会经费 3-特定目标类 418.00 工会为会员及其他职工开展教育。文体活动、宣传活动。维护职工权益保障。工会行政经费支出。困难职工补助，职工集体福利。 成本指标 经济成本 拨付基层工会职工文体活动经费 0 250.8 万元 10
上缴州总工会工会经费 0 83.6 万元 5
工会日常办公事务及基层工会活动的支出 0 83.6 万元 5
产出指标 数量指标 职工文化体育活动举办次数 ≥ 8 次 5
参加文化体育活动人数 ≥ 500 人 5
职工文化教育培训活动举办次数 ≥ 3 次 5
参加技能大赛人数 ≥ 500 人 5
进企业、进工地等宣传工会工作的次数 ≥ 5 次 3
质量指标 举办职工文化体育活动完成率 ≥ 90 % 3
职工维权活动举办率 ≥ 90 % 3
开展职工教育培训活动完成率 ≥ 90 % 4
举办职工技能大赛完成率 ≥ 90 % 4
举办进企业、进工地等宣传活动完成率 ≥ 90 % 4
时效指标 工会经费完成及时率 0 100 % 2
各项工会活动举办及时率 ≥ 90 % 2
效益指标 社会效益 提高职工积极性，提高工作效率 定性 提高 10
可持续影响 档案管理规范性 定性 规范 规范 10
满意度指标 服务对象满意度 广大职工满意成度 ≥ 95 % 5
63222226R000000006242-2026年编制外长期聘用人员支出 12-编外人员类 11.34 发放2026年度聘用人员工资及缴纳单位养老保险、医疗保险、失业保险及目标考核奖。提高聘用人员工作积极性、满意度。 成本指标 经济成本 2026年编制外长期聘用人员支出 0 113487 元 20.00
产出指标 数量指标 见习人数 ≥ 3 人 10.00
质量指标 每月按时发放工资及时率 0 100 % 20.00
时效指标 每月工资发放正确率 0 100 % 10.00
效益指标 社会效益 提高职工工作积极性及工作效率 定性 提高 10.00
可持续影响 长效管理机制健全性 定性 健全 10.00
满意度指标 服务对象满意度 编制外长期聘用人员满意度 ≥ 95 % 10.00
63222226T000000000108-厂事务公开经费 3-特定目标类 2.00 保障职工群众的知情权、参与权、监督权。团结广大职工为职工为保持我县经济平稳健康发展社会和谐做出积极贡献。 成本指标 经济成本 厂事务公开经费 0 2 万元 20
产出指标 数量指标 举办厂事务公开活动次数 > 4 次 10
参与厂事务公开活动人数 > 200 人 10
质量指标 厂事务公开活动人员参与率 0 100 % 5
厂事务公开活动举办完成率 0 100 % 10
时效指标 厂事务公开活动举办及时率 0 100 % 5
效益指标 社会效益 职工有责投诉数 0 0 起 5
提高职工积极性 定性 提高 5
厂事务公开知晓率 0 100 % 10
可持续影响 档案管理规范性 定性 规范 规范 2
长效管理机制健全性 定性 健全 健全 3
满意度指标 服务对象满意度 广大职工满意成度 ≥ 95 % 5
63222226T000000000109-维权工作经费 3-特定目标类 1.00 维护职工权益；维护女职工的特殊权益。工会组织作为党联系群众的桥梁纽带作用，统筹处理促进企业发展和维护职工权益的关系，解决劳动关系领域突出问题。 成本指标 经济成本 维权工作经费 ≤ 1 万元 10
产出指标 数量指标 参与维权活动事务次数 ≥ 2 次 10
质量指标 维权活动成功率 ≥ 95 % 10
维权活动计划完成率 0 100 % 10
时效指标 维权活动参与及时率 0 100 % 10
效益指标 社会效益 降低侵权事件发生 定性 降低 10
维护职工权益 定性 维护 10
维权活动覆盖率 ≥ 95 % 5
可持续影响 档案管理规范性 定性 规范 规范 5
人员配备合理性 定性 合理 合理 3
长效管理机制健全性 定性 健全 健全 2
满意度指标 服务对象满意度 广大职工满意成度 ≥ 95 % 5
63222226T000000000110-优秀职工疗休养经费 3-特定目标类 40.00 关心关爱基层干部职工；依法保障和促进我县干部职工身心健康；激发广大职工的工作热情更好地为祁连经济和社会发展服务； 成本指标 经济成本 优秀职工疗养人均成本标准 ≤ 4375 人/元 10
产出指标 数量指标 参与优秀职工疗养活动人数 ≥ 40 人 10
开展优秀职工疗养活动次数 ≥ 2 次 10
质量指标 疗养活动人员参与率 ≥ 95 % 10
时效指标 疗养活动开展及时率 0 100 % 10
效益指标 社会效益 职工在职率 ≥ 95 % 10
职工工作积极性提升完成 定性 提升 提升 10
可持续影响 人员配备合理性 定性 合理 合理 10
档案管理规范性 定性 规范 规范 5
长效管理机制健全性 定性 健全 健全 3
满意度指标 服务对象满意度 职工满意度 ≥ 95 % 2
63222226T000000000111-先进模范个人实行航空补助资金 3-特定目标类 1.00 目标1：让广大干部职工和群众享受祁连高品质生活。目标2：助力全国文明城市建设，共建和谐交通，绿色出行，安全出行。 成本指标 经济成本 先进模范个人实行航空补助资金 ≤ 1 万元 10
产出指标 数量指标 覆盖劳动劳模人数 > 20 人 10
覆盖优秀工作者人数 > 80 人 10
质量指标 航空出行补助发放准确率 0 100 % 10
时效指标 航空出行补助发放及时率 0 100 % 10
效益指标 社会效益 在职职工占比率 ≥ 95 % 5
工会参与率  ≥ 95 % 5
职工工作积极性 ≥ 95 % 5
可持续影响 人员配备合理性 定性 合理 合理 5
档案管理规范性 定性 规范 规范 5
长效管理机制健全性 定性 健全 健全 5
满意度指标 服务对象满意度 职工满意度  ≥ 95 % 3
优秀工作者满意度 ≥ 95 % 5
劳模满意度 ≥ 95 % 2
63222226T000000000112-爱心早餐经费 3-特定目标类 21.54 提高职工积极性，关心关爱环卫一线工人。给环卫工人送温暖、让他们感受到社会对他们的关心与体贴，同时也让广大群众了解到环卫工人的劳累，进而让广大群众珍惜他们的劳动成果。 成本指标 经济成本 爱心早餐支出费用 ≤ 21.54 万元 10
产出指标 数量指标 一线环卫工人  ≥ 118 人 10
爱心早餐供应点  0 5 处 10
质量指标 食品安全率 0 100 % 10
就餐率  ≥ 95 % 10
时效指标 活动开展及时率 0 100 % 10
效益指标 经济效益 带动爱心早餐供应餐馆经济  定性 带动 带动 10
社会效益 提升了环卫工人的获得感、幸福感和归属感 定性 提升 提升 5
提升环境质量 定性 提升 提升 5
可持续影响 提高群众主动爱护环境卫生行动 定性 提高 提高 5
满意度指标 服务对象满意度 环卫工人满意度 ≥ 95 % 5
63222226T000000000113-帮扶资金 3-特定目标类 100.00 目标1：注重保障基本、聚焦重点人群，优先保障困难职工家庭基本生活，医疗救助、金秋助学等，为在档困难职工发放生活救助金、大学生金秋助学金、医疗救助金及一线职工慰问等。 成本指标 经济成本 生活救助 0 20 万元 5
金秋助学 0 17 万元 5
医疗救助 0 12 万元 5
困难职工取暖费补助、住房补助 0 10.5 万元 2
一线职工慰问 0 40.5 万元 3
产出指标 数量指标 帮扶服务人数 0 105 户 20
质量指标 帮扶资金发放到位率 0 100 % 10
时效指标 资金发放及时率 > 100 % 10
效益指标 社会效益 提升困难职工基本生活保障水平 定性 提升 20
满意度指标 服务对象满意度 困难职工满意度 ≥ 90 % 10
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