中共祁连县委社会工作部2026年部门预算公开表

 祁连县社会工作部

（本级）

2026年部门预算

目     录

第一部分  祁连县社会工作部概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分  祁连县社会工作部2026部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算公开绩效目标表

第三部分  祁连县社会工作部2026部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  祁连县社会工作部概况

一、主要职能

研究社会工作相关理论、政策和规划，统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作；统筹推进党建引领基层治理和政权建设；指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；负责全县志愿者服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导社会工作人才队伍建设。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，中共祁连县委社会工作部（本级），内设机构：“两新”工委、县信访局

一、部门预算单位构成

纳入中共祁连县委社会工作部（本级）2026年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

第二部分  祁连县社会工作部2026部门预算表

第三部分

中共祁连县委社会工作部2026部门预算情况说明

一、关于中共祁连县委社会工作部2026部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，祁连县社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入195.82万元、、专户核拨的非税收入资金0.00万元；支出包括:一般公共服务支出153.57万元、社会保障和就业支出18.24万元其中机关事业单位基本养老保险缴费支出11.98万元；职业年金缴费6.25万元：、医疗卫生与计划生育支出12.66万元，行政单位医疗保险费5.49万元；公务员医疗补助7.17万元；、住房保障支出11.35万元。祁连县社会工作部2026收支总预算195.82万元。

二、关于祁连县社会工作部2026部门收入预算情况说明

祁连县社会工作部2026收入预算195.82万元，其中:上年结转1.79万元，占0.01%；一般公共预算拨款收入194.03万元，占99.99%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；专户核拨的非税收入资金0.00万元，占0%。

三、关于祁连县社会工作部2025部门支出预算情况说明

祁连县社会工作部2026部门支出预算195.82万元，其中:基本支出144.52万元，73.80%；其中：工资福利支出131.92万元、占91.28%，公用经费支出12.6万元、占8.72%；工资及福利支出131.92万元1.基本工资支出28.15万元，占21.34%，2.津贴补贴支出39.51万元、占29.95%，3.奖金21.84万元、占16.56%，4.机关事业单位基本养老保险缴费11.98万元、占9.08%,5.职业年金6.25万元、占4.74%，6.职工医疗保险缴费5.49万元、占4.16%，7.公务员医疗补助缴费7.17万元、占5.44%，8.其他社会保障缴费0.17万元、占0.1%，9.住房公积金11.35万元、占8.60%；项目支出49.51万元，占31.70%。

四、关于祁连县社会工作部2026财政拨款收支预算情况的总体情况

祁连县社会工作部2026财政拨款收支总预算195.82万元，收入包括:一般公共预算拨款194.03万元，；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转1.79万元；支出包括:一般公共服务支出195.82万元，社会保障和就业支出18.24万元，卫生健康支出12.66万元，住房保障支出11.35万元中:基本支出144.52万元，占73.80%；其中：工资福利支出131.92万元、占67.37%，公用经费支出12.6万元、占6.43%；1.基本工资支出28.15万元，占14.37%，2.津贴补贴支出39.51万元、占20.18%，3.奖金21.84万元、占11.15%，4.机关事业单位基本养老保险缴费7.86万元、占4.01%,5.职业年金6.25万元、占3.19%，6.职工医疗保险缴费5.49万元、占2.80%，7.公务员医疗补助缴费7.17万元、占3.66%，8.其他社会保障缴费0.17万元、占0.01%，9.住房公积金11.35万元、占5.80%；项目支出49.51万元，占25.28%。

五、关于祁连县社会工作部2026一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

祁连县社会工作部2026一般公共预算当年拨款195.82万元，2025年预算123.65万元，数据对比增长36.87%。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)支出195.82万元，占100%；社会保障和就业支出18.24万元，占9.31%，其中：机关事业单位基本养老保险服务缴费11.98万元，职业年金缴费6.25万元；卫生健康支出12.66万元，其中：职工医疗保险缴费5.49万元，占比43.36%；公务员医疗补助缴费7.17万元，占56.64%；住房保障11.35万元，占5.79%；

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出2013101行政运行144.52万元；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出49.51万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.98万元；2080506职业年金缴费6.25万元；2101101行政单位医疗保险费5.49万元；2101103公务员医疗补助7.17万元；2210201住房公积金11.35万元，2026预算数为194.03万元，2025年预算数123.65万元。

六、关于祁连县社会工作部2026一般公共预算基本支出情况说明

祁连县社会工作部2026一般公共预算基本支出144.52万元，其中：

人员经费131.92万元，主要包括:基本工资28.15万元、津贴补贴39.51万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资21.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.98万元、职业年金缴费6.25万元、职工基本医疗保险缴费5.49万元、其他社会保障缴费0.17万元、公务员医疗补助缴费7.17万元，占56.64%；住房保障11.35万元，占5.79%；其他工资福利支出0.00万元、退休费0.00万元、生活补助0.00万元、其他对个人和家庭补助0.00万元。

公用经费12.6万元，主要包括:办公费2.00万元、印刷费0.00万元、水费0.10万元、电费0.40万元、邮电费0..00万元、取暖费0.00万元、差旅费0.50万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.10万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、劳务费2.00万元、公务车运行维护费2.80万元、其他交通费用4.70万元、其他商品和服务支出0.00万元。

七、关于祁连县社会工作部2026"三公"经费预算情况说明

祁连县社会工作部2026“三公”经费预算数为2.90万元，；公务用车购置及运行费2.80万元；公务接待费0.10万元。

八、关于祁连县社会工作部2026政府性基金预算支出情况的说明

祁连县社会工作部2026年政府性基金预算拨款安排支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

祁连县社会工作部2025年政府性基金预算拨款安排支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

祁连县社会工作部2026年机关运行经费财政拨款预算0万元。

(二)政府采购安排情况

祁连县社会工作部2026年政府采购预算总额0.00万元，其中:政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购货物预算0.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2026年12月底，祁连县社会工作部共有车辆1辆，其中，厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤车辆0辆、特种转业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2026祁连县社会工作部部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额49.51万元。

第四部分   名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

(三)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)一般公共预算"三公"经费支出:指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租赁费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

三、支出科目类

(按单位实际预算安排情况及XXX年度政府收支分类科目书列举说明，以下仅供参考)

(一)一般公共服务(类)XX(款)行政运行(项):指XXX部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如…。

四、部门专业类名词

无