中国人民政治协商会议祁连县委员会办公室2026年部门预算公开表
中国人民政治协商会议 祁连县委员会办公室
（本级）
2026年部门预算
目 录
第一部分 中国人民政治协商会议祁连县委员会办公室
概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 中国人民政治协商会议祁连县委员会办公室
部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门预算公开绩效目标表
第三部分 中国人民政治协商会议祁连县委员会办公室
部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部 中国人民政治协商会议祁连县委员会办公室概况
一、主要职能
(一)负责县政协全体会议常务委员会议、主席会议、主席办公会专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
（二）协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
（三）负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。
（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。
（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。
（六）联连工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
（七）负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。
（八）负责权限范围内的人事任免。
（九）参与中心工作。
二、机构设置
根据部门“三定方案”祁连县政协办公室无内设机构
一、部门预算单位构成
纳入祁连县政协办公室（本级）2026年部门预算编制范
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中国人民政治协商会议祁连县委员会办公室 |
第二部分
祁连县政协办公室2026部门预算表
（导出表）
|
部门公开表1 |
|||
|
收支总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
531.73 |
一、一般公共服务支出 |
386.75 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、上级补助收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、事业单位经营收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
77.37 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
41.99 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
25.61 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
531.73 |
本年支出合计 |
531.73 |
|
上年结转 |
0.00 |
结转下年 |
|
|
收入总计 |
531.73 |
支出总计 |
531.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表2 |
|
|
收入总表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算单位 |
小计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合 计 |
531.73 |
0.00 |
531.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
004-中国人民政治协商会议祁连县委员会 |
531.73 |
0.00 |
531.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
004001-中国人民政治协商会议祁连县委员会（本级） |
531.73 |
0.00 |
531.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3 |
|
支出总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合 计 |
531.73 |
376.85 |
154.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
386.75 |
231.87 |
154.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
386.75 |
231.87 |
154.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010201 |
行政运行 |
190.71 |
178.58 |
12.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010204 |
政协会议 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010205 |
委员视察 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010250 |
事业运行 |
53.29 |
53.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
96.75 |
0.00 |
96.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.37 |
77.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
77.37 |
77.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.14 |
27.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.53 |
14.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
35.70 |
35.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
41.99 |
41.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.99 |
41.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.83 |
8.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.74 |
16.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.43 |
12.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
25.61 |
25.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
25.61 |
25.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
25.61 |
25.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
部门公开表4 |
|
|
财政拨款收支总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
531.73 |
一、本年支出 |
531.73 |
531.73 |
0.00 |
0.00 |
|
（一）、一般公共预算拨款收入 |
531.73 |
（一）、一般公共服务支出 |
386.75 |
386.75 |
0.00 |
0.00 |
|
（二）、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（三）、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（四）、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（五）、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（六）、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（七）、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（八）、社会保障和就业支出 |
77.37 |
77.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（九）、卫生健康支出 |
41.99 |
41.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（十）、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（十一）、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（十二）、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（十三）、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（十四）、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（十五）、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（十六）、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（十七）、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（十八）、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（十九）、住房保障支出 |
25.61 |
25.61 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（二十）、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（二十一）、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（二十二）、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（二十三）、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（二十四）、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（二十五）、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（二十六）、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（二十七）、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（二十八）、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（二十九）、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
二、上年结转 |
0.00 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
（一）、一般公共预算拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
（二）、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
（三）、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
531.73 |
支出总计 |
531.73 |
531.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
部门公开表5 |
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
531.73 |
376.85 |
154.88 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
386.75 |
231.87 |
154.88 |
|
20102 |
政协事务 |
386.75 |
231.87 |
154.88 |
|
2010201 |
行政运行 |
190.71 |
178.58 |
12.13 |
|
2010204 |
政协会议 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2010205 |
委员视察 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2010250 |
事业运行 |
53.29 |
53.29 |
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
96.75 |
|
96.75 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.37 |
77.37 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
77.37 |
77.37 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.14 |
27.14 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.53 |
14.53 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
35.70 |
35.70 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
41.99 |
41.99 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.99 |
41.99 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.83 |
8.83 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.98 |
3.98 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.74 |
16.74 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.43 |
12.43 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.61 |
25.61 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.61 |
25.61 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.61 |
25.61 |
|
|
|
|
|
|
部门公开表6 |
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合 计 |
376.85 |
349.02 |
27.83 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
299.05 |
299.05 |
|
|
30101 |
基本工资 |
67.10 |
67.10 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
81.81 |
81.81 |
|
|
30103 |
奖金 |
33.45 |
33.45 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
19.09 |
19.09 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.14 |
27.14 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.53 |
14.53 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.81 |
12.81 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.74 |
16.74 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.76 |
0.76 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
25.61 |
25.61 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
27.83 |
|
27.83 |
|
30201 |
办公费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30205 |
水费 |
0.22 |
|
0.22 |
|
30206 |
电费 |
0.88 |
|
0.88 |
|
30211 |
差旅费 |
3.26 |
|
3.26 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.36 |
|
0.36 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.72 |
|
7.72 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.39 |
|
0.39 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
49.97 |
49.97 |
|
|
30302 |
退休费 |
35.70 |
35.70 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.84 |
1.84 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
12.43 |
12.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7 |
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
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单位：万元 |
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2025年预算数 |
2026年预算数 |
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合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
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11.78 |
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6.00 |
|
6.00 |
5.78 |
13.11 |
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8.00 |
|
8.00 |
5.11 |
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部门公开表8 |
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政府性基金预算支出表 |
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单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
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注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
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部门公开表9 |
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国有资本经营预算支出表 |
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单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
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注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
第三部分
祁连县政协办公室2026部门预算情况说明
一、关于祁连县政协办公室2026部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，祁连县政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入531.73万元、事业收入0万元、专户核拨的非税收入资金0万元；支出包括:一般公共服务支出386.75万元、社会保障和就业支出77.37万元、医疗卫生与计划生育支出41.99万元、住房保障支出25.61万元。
二、关于祁连县政协办公室2026部门收入预算情况说明
祁连县政协办公室2026收入预算531.73万元，其中:上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入531.73万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；专户核拨的非税收入资金0万元，占0%。
三、关于祁连县政协办公室2026部门支出预算情况说明
祁连县政协办公室2026部门支出预算531.73万元，其中:基本支出376.85万元，占70.87%；项目支出154.88万元，占29.13%；事业单位经营支出0万元，占0%。
四、关于祁连县XX局2026财政拨款收支预算情况的总体情况
祁连县政协办公室2026财政拨款收支总预算531.73万元，比2025年增加30.15万元。增加的主要原因是2026年其他政协事务支出中的文史资料费用及会议费支出中的换届会议费用增加。收入包括:一般公共预算拨款531.73万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括:一般公共服务支出386.75万元，社会保障和就业支出77.37万元，卫生健康支出41.99万元，住房保障支出25.61万元。
五、关于祁连县政协办公室2026一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
祁连县政协办公室2026一般公共预算当年拨款531.73万元，比2025年增加30.15万元。增加的原因是2026年其他政协事务支出中的文史资料费用及会议费支出中的换届会议费用增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出(类)支出386.75万元，占72.73%；社会保障和就业支出77.37万元，占14.55%；卫生健康支出41.99万元，占7.90%；住房保障25.61万元，占4.82%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)2026预算数为190.71万元，比2025年增加29.97万元，增长18.65%，增长的主要原因是2026年在职工资及见习工资增长；
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2026年预算数为40.00万元，比2025年增加25万元，增长166.67%。增长的主要原因是2026年换届会议费增加25万元；
3、一般公共服务支出（类）政协事物（款）委员视察（项）2026年预算数为6.00万元，比2025年减少1万元，下降14.29%，下降的主要原因是2025年支付率没有完成100%，故预算费用进行调减；
4、一般公共服务支出（类）政协事物（款）事业运行（项）2026年预算数为53.29万元，比上年减少12.26万元，下降18.7%，下降的主要原因是2026年事业单位祁连县协商议政服务中心的人员减少1人，事业人员的减少导致事业支出减少；
5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2026年预算数为96.75万元，比上年减少7.6万元，同比下降7.28%。主要是监督费、会刊费等支出减少；
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为27.14万元，比上年增加1.91万元，同比增长7.57%。主要是在职职工增加导致养老金支出增长；
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为14.53万元，比上年增加1.09万元，同比增长8.11%。主要是在职职工增加导致职业年金支出增长；
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为35.7万元，比上年增加0.54万元，增长1.54%。主要是2026年退休职工统筹外工资增长；
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为8.83万元，比上年增加1.23万元，同比增长16.18%。主要是行政在职职工基数增加导致医疗金支出增长；
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.98万元，比上年增加0.24万元，同比增长6.42%。主要是事业在职职工基数增长导致事业医疗增加；
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为16.74万元，比上年增加1.2万元，同比增长7.72%。主要是主要是在职职工基数增加导致公务员医疗增长；
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为12.43万元，比上年减少11.86万元，同比下降48.83%。主要原因是2025年预算数据偏高；
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为25.61万元，比上年增加1.66万元，同比增长6.93%。主要是在职职工基数增加致使住房公积金增加。
六、关于祁连县政协办公室2026一般公共预算基本支出情况说明
祁连县政协办公室2026一般公共预算基本支出376.85万元，其中：
人员经费349.02万元，主要包括:基本工资67.1万元、津贴补贴81.81万元、奖金33.45万元、绩效工资19.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.14万元、职业年金缴费14.53万元、职工基本医疗保险缴费12.81万元、公务员医疗补助缴费16.74万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金25.61万元、退休费35.7万元、生活补助1.84万元、医疗费补助12.43万元。
公用经费27.83万元，主要包括:办公费7万元、水费0.22万元、电费0.88万元、差旅费3.26万元、公务接待费0.36万元、公务车运行维护费8万元、其他交通费用7.72万元、其他商品和服务支出0.39万元。
七、关于祁连县政协办公室2026"三公"经费预算情况说明
祁连县政协办公室2026“三公”经费预算数为13.11万元，比2025年增加1.33万元，其中:因公出国(境)费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费8万元，增加2万元；公务接待费5.11万元，减少0.67万元。2026年三公"经费预算比2025年增加1.33万元，主要是财政统一对公务用车运行费进行调增。
八、关于祁连县政协你干啥2026政府性基金预算支出情况的说明
祁连县政协办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、国有资本经营预算支出情况的说明
祁连县政协办公室2026年没有使用国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况
祁连县政协办公室2026年机关运行经费财政拨款预算27.83万元，比2025年增加2.9万元。增长11.63%。主要原因是2026年财政统一调增了公务用车运行维护费。
(二)政府采购安排情况
祁连县政协办公室2026年政府采购预算总额0万元，其中:政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购货物预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月底，祁连县政协办公室共有车辆2辆，其中，厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤车辆0辆、特种转业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2026祁连县政协办公室部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额154.88万元。
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2026年县级部门预算项目支出绩效目标表 |
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单位：万元 |
|
单位名称 |
项目名称 |
项目类别 |
预算数 |
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
度量单位 |
分值权重 |
|
其中：预算执行率权重10% |
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合计- |
- |
- |
154.88 |
|
|
|
|
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004001-中国人民政治协商会议祁连县委员会（本级） |
63222225T000000000324-政协委员活动经费 |
3-特定目标类 |
6.00 |
祁连县政协办公室为了加强政协委员参与各类事务的调研视察，及时反馈视察调研中发现的社情民意，提出意见建议，为县委县政府决策提供依据 |
成本指标 |
经济成本 |
活动经费 |
≤ |
6 |
万元 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
政协参与视察人数 |
0 |
30 |
人 |
5 |
|||||
|
全年视察次数 |
≥ |
3 |
次 |
5 |
|||||||
|
开展委员培训人数 |
0 |
20 |
人 |
5 |
|||||||
|
视察项目个数 |
0 |
10 |
个 |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
调研有效程度 |
定性 |
有效 |
|
10 |
||||||
|
时效指标 |
活动开展及时率 |
定性 |
及时 |
|
10 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
参政议政能力提升情况 |
定性 |
提升 |
|
10 |
|||||
|
可持续影响 |
政协活动机制健全性 |
定性 |
健全 |
|
10 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||||
|
63222225T000000000325-政协常委会会议费 |
3-特定目标类 |
2.00 |
政协常委对县委、政府、计划、财政、人民法院、人民检察院工作报告进行深入的研讨与交流，承办县委和上级政府交办的工作，负责与县委、人大、人大、政府及社会各界和部门的信息交流等 |
成本指标 |
经济成本 |
会议经费 |
≤ |
2 |
次 |
20.00 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
召开常委会的次数 |
0 |
4 |
次 |
10.00 |
|||||
|
政协参政议政会议人数 |
0 |
15 |
人 |
10.00 |
|||||||
|
质量指标 |
建言献策落实率 |
≥ |
90 |
% |
10.00 |
||||||
|
时效指标 |
会议召开的及时率 |
定性 |
及时 |
|
10.00 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
参政议政能力提升情况 |
定性 |
提升 |
|
10.00 |
|||||
|
可持续影响 |
会议机制健全性 |
定性 |
健全 |
|
10.00 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10.00 |
|||||
|
63222225T000000000327-政协全体会议会议费 |
3-特定目标类 |
15.00 |
政协委员对政府、计划、财政、法院、检察院等所作的工作报告进行深入研讨与交流，并对此提出宝贵意见，对国民经济与社会发展及事关民生的重大问题进行政治协商 |
成本指标 |
经济成本 |
政协全体会议会议费 |
≤ |
15 |
万元 |
20.00 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
建言献策的数量 |
0 |
22 |
项 |
5.00 |
|||||
|
党政机关等报告参议数量 |
0 |
6 |
项 |
5.00 |
|||||||
|
优秀提案办理数量 |
0 |
25 |
条 |
5.00 |
|||||||
|
建言献策落实次数 |
≥ |
1 |
次 |
5.00 |
|||||||
|
提案工作的落实次数 |
≥ |
1 |
次 |
5.00 |
|||||||
|
质量指标 |
政协全体会议完成率 |
0 |
100 |
% |
5.00 |
||||||
|
时效指标 |
会议召开及时性 |
定性 |
及时 |
|
10.00 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
参政议政能力提升情况 |
定性 |
提升 |
|
10.00 |
|||||
|
可持续影响 |
会议机制健全性 |
定性 |
健全 |
|
10.00 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
参会委员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10.00 |
|||||
|
63222225T000000000331-政协专委会工作经费 |
3-特定目标类 |
6.00 |
为了进一步明确职责和工作任务，发挥与政协委员和各族各界人士的联系经费政协专委会个专为根据自己的分工进行各类调研、提案整理、上报汇总等。 |
成本指标 |
经济成本 |
政协专委会工作经费 |
≤ |
6 |
万元 |
20.00 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
建言献策类目 |
≥ |
19 |
项 |
5.00 |
|||||
|
优秀提案承办数量 |
≥ |
26 |
条 |
5.00 |
|||||||
|
宗教寺院维稳次数 |
0 |
5 |
次 |
5.00 |
|||||||
|
法制展板宣传次数 |
0 |
5 |
次 |
5.00 |
|||||||
|
组织培训调研次数 |
0 |
4 |
次 |
5.00 |
|||||||
|
提案工作落实次数 |
≥ |
1 |
次 |
5.00 |
|||||||
|
建言献策落实次数 |
≥ |
1 |
次 |
5.00 |
|||||||
|
质量指标 |
政协专委会工作完成率 |
≥ |
98 |
% |
5.00 |
||||||
|
时效指标 |
工作完成及时性 |
定性 |
及时 |
|
5.00 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
参政议政能力提升情况 |
定性 |
提升 |
|
10.00 |
|||||
|
可持续影响 |
政协专委机制健全性 |
定性 |
健全 |
|
10.00 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
3.00 |
|||||
|
宗教寺院满意度 |
≥ |
95 |
% |
2.00 |
|||||||
|
63222225T000000000377-政协委员、干部培训费 |
3-特定目标类 |
14.00 |
我单位每年组织全县政协委员和工作人员进行一次考察、调研形式培训，在培训期间参观全省各地比较有先进性的点进行考察、调研，并进行红色教育。 |
成本指标 |
经济成本 |
政协委员、干部培训费 |
0 |
14 |
万元 |
20.00 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
开展委员培训人数 |
0 |
25 |
人 |
5.00 |
|||||
|
全年培训参与人数 |
≥ |
80 |
人 |
5.00 |
|||||||
|
各类监督完成次数 |
≥ |
3 |
次 |
5.00 |
|||||||
|
政协视察项目数量 |
0 |
10 |
个 |
5.00 |
|||||||
|
培训反应民情动态次数 |
0 |
1 |
次 |
5.00 |
|||||||
|
质量指标 |
培训完成率 |
≥ |
98 |
% |
5.00 |
||||||
|
时效指标 |
全年培训完成及时性 |
定性 |
及时 |
|
10.00 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
参政议政能力提升情况 |
定性 |
提升 |
|
10.00 |
|||||
|
可持续影响 |
培训机制健全性 |
定性 |
健全 |
|
10.00 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
委员满意度 |
≥ |
95 |
% |
5.00 |
|||||
|
工作人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
5.00 |
|||||||
|
63222225T000000000378-政协会刊费 |
3-特定目标类 |
2.00 |
政协办公室每年征订各类政协会议会刊以及县委宣传部下达的各类党报党刊的征订主要提供给政协委员及工作人员使用。 |
成本指标 |
经济成本 |
政协会刊费 |
0 |
2 |
万元 |
20.00 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
全年报刊党征订册数 |
0 |
040 |
本 |
5.00 |
|||||
|
全年书籍杂志征订册数 |
0 |
40 |
本 |
5.00 |
|||||||
|
全年专题会刊编撰册数 |
0 |
80 |
册 |
5.00 |
|||||||
|
会刊反应民情动态次数 |
≥ |
1 |
次 |
5.00 |
|||||||
|
质量指标 |
会刊印刷完成率 |
≥ |
98 |
% |
10.00 |
||||||
|
时效指标 |
工作完成及时性 |
定性 |
及时 |
|
10.00 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
参政议政能力提升情况 |
定性 |
提升 |
|
10.00 |
|||||
|
可持续影响 |
会刊编撰机制健全性 |
定性 |
健全 |
|
10.00 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
工作人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
5.00 |
|||||
|
委员满意度 |
≥ |
95 |
% |
5.00 |
|||||||
|
63222225T000000000379-公务接待费 |
3-特定目标类 |
4.75 |
完成全省政协部门及省外各界人士，及时吸收好的理念促进本职工作，同时加强与省外对祁连的了解和认识，提高祁连的知名度。 |
成本指标 |
经济成本 |
公务接待费 |
≤ |
4.75 |
万元 |
20.00 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
接待活动次数 |
≥ |
55 |
次 |
10.00 |
|||||
|
接待活动人数 |
≥ |
420 |
人 |
10.00 |
|||||||
|
质量指标 |
接待标准、接待任务完成合规率 |
≥ |
90 |
% |
10.00 |
||||||
|
时效指标 |
工作完成时间 |
0 |
2026 |
年 |
10.00 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
提升全县知名度 |
定性 |
提升 |
|
10.00 |
|||||
|
可持续影响 |
接待制度健全性 |
定性 |
健全 |
|
10.00 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
各级接待人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10.00 |
|||||
|
63222225T000000000391-“迎新春”活动经费 |
3-特定目标类 |
2.00 |
通过召开一年一度的老干部茶话会不仅加强了与老干部的联系与沟通，还提高了退休老干部的幸福感与认同感，通过此次活动鼓励老干部们发挥余热，做出力所能及贡献。 |
成本指标 |
经济成本 |
迎新春茶话会所需资金 |
≤ |
2 |
万元 |
20.00 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
参加老干部茶话会的人数 |
≥ |
20 |
人 |
10.00 |
|||||
|
质量指标 |
退休老干部配合度 |
≥ |
90 |
% |
10.00 |
||||||
|
时效指标 |
活动召开及时性 |
定性 |
及时 |
% |
20.00 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
茶话会影响力提升情况 |
定性 |
提升 |
% |
5.00 |
|||||
|
社情民意的反馈率 |
≥ |
98 |
% |
5.00 |
|||||||
|
可持续影响 |
长效管理机制健全性 |
定性 |
健全 |
|
5.00 |
||||||
|
沟通机制健全性 |
定性 |
健全 |
|
5.00 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
工作人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
5.00 |
|||||
|
退休老干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
5.00 |
|||||||
|
63222225T000000000455-提升“两个薄弱”工作经费 |
3-特定目标类 |
5.00 |
为政协组织开展工作创造有利条件，选优配强政协领导班子，重点解决县级政协基础工作拨入、人员力量薄弱的问题，该经费能很好的解决单位人员薄弱的问题 |
成本指标 |
经济成本 |
提升“两个薄弱”工作经费 |
≤ |
5 |
万元 |
20.00 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
工作人员数量 |
0 |
8 |
人 |
10.00 |
|||||
|
质量指标 |
薄弱问题改善情况 |
定性 |
提升 |
|
10.00 |
||||||
|
县级政协人员力量薄弱改善率 |
≥ |
90 |
% |
5.00 |
|||||||
|
县级政协基础工作薄弱改善率 |
≥ |
90 |
% |
5.00 |
|||||||
|
时效指标 |
活动开展即时性 |
定性 |
及时 |
|
10.00 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
班子配备提升情况 |
定性 |
提升 |
|
10.00 |
|||||
|
可持续影响 |
长效管理机制健全性 |
定性 |
健全 |
|
5.00 |
||||||
|
沟通机制健全性 |
定性 |
健全 |
|
5.00 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
工作人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10.00 |
|||||
|
63222226R000000006714-编制外长期聘用人员支出 |
12-编外人员类 |
12.13 |
支付2026年三名见习岗位人员的工资、养老金、失业金医疗金及目标考核奖等费用，保证了人员工作的积极性。 |
成本指标 |
经济成本 |
3名见习人员工资 |
≤ |
12.13 |
万元 |
20.00 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
见习人员人数 |
0 |
3 |
人 |
10.00 |
|||||
|
质量指标 |
按时发放工资到位率 |
≥ |
98 |
% |
10.00 |
||||||
|
时效指标 |
工资发放的及时率 |
≥ |
98 |
% |
20.00 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
提高了工作人员的积极性 |
≥ |
96 |
% |
10.00 |
|||||
|
可持续影响 |
长效管理机制的健全性 |
定性 |
健全 |
|
10.00 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
工作人员的满意度 |
≥ |
95 |
% |
10.00 |
|||||
|
63222226T000000000150-2026年换届工作经费 |
3-特定目标类 |
25.00 |
2026年度县政协召开换届会议，会议上对政府、发改、财政、人民法院、人民检察院工作报告及国明经济和社会发展中长期规划和建设项目，事关民生的重大问题等的听取、协商并提出意见建议 |
成本指标 |
经济成本 |
2026年换届工作经费 |
≤ |
25 |
万元 |
20.00 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
优秀提案提出的数量 |
≥ |
26 |
条 |
5.00 |
|||||
|
建言献策的数量 |
≥ |
27 |
条 |
5.00 |
|||||||
|
听取各部门报告的数量 |
≥ |
6 |
条 |
10.00 |
|||||||
|
质量指标 |
报告、提案的落实率 |
≥ |
95 |
% |
10.00 |
||||||
|
时效指标 |
会议召开的及时率 |
0 |
100 |
% |
10.00 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
提升参政议政的能力 |
定性 |
提升 |
|
10.00 |
|||||
|
可持续影响 |
会议长效管理机制健全性 |
定性 |
健全 |
|
10.00 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
委员的满意度 |
≥ |
93 |
% |
10.00 |
|||||
|
63222226T000000000153-政协监督经费 |
3-特定目标类 |
1.00 |
政协委员对全县经济社会发展中的重大问题和人民群众普遍关心的热点、难点问题的监督，在监督过程中发生的燃油费、办公费等费用 |
成本指标 |
经济成本 |
政协监督经费 |
≤ |
1 |
万元 |
20.00 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
监督完成的次数 |
≥ |
3 |
次 |
10.00 |
|||||
|
监督视察项目个数 |
≥ |
10 |
个 |
10.00 |
|||||||
|
质量指标 |
监督完成质量的提高率 |
≥ |
90 |
% |
10.00 |
||||||
|
时效指标 |
监督工作开展的及时性 |
定性 |
及时 |
|
10.00 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
参政议政能力提升率 |
≥ |
92 |
% |
10.00 |
|||||
|
可持续影响 |
监督机制的健全性 |
定性 |
健全 |
|
10.00 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众的满意度 |
≥ |
95 |
% |
10.00 |
|||||
|
63222226T000000000592-文史资料编撰费、印刷费 |
3-特定目标类 |
60.00 |
开展对祁连相关人文历史的收集、整理、编撰等工作，充分促进了社会各界的文化交流，构建了政协和谐的文化氛围，同时提高了对本县的宣传。 |
成本指标 |
经济成本 |
文史资料编撰费、印刷费及工作经费 |
≤ |
60 |
万元 |
20 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
开展祁连文史资料整理工作 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||
|
文史资料收集完成率 |
≥ |
96 |
% |
5 |
|||||||
|
开展祁连文史资料撰写编辑工作 |
≥ |
92 |
% |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
文史资料收集整理质量达标率 |
≥ |
93 |
% |
5 |
||||||
|
文史资料编辑出版质量达标率 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
时效指标 |
文史资料编辑及时率 |
≥ |
90 |
% |
5 |
||||||
|
文史资料整理及时率 |
≥ |
93 |
% |
5 |
|||||||
|
文史资料收集及时率 |
≥ |
96 |
% |
5 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
祁连历史文化宣传普及率 |
≥ |
1000 |
册 |
5 |
|||||
|
文史资料出版数量 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
可持续影响 |
长效管理机制健全性 |
定性 |
健全 |
|
5 |
||||||
|
档案管理规范性 |
定性 |
规范 |
|
5 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
观众满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
|||||
|
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
|||||||
第四部分 名词解释
一、收入类
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。
(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、支出类
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
(三)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(四)一般公共预算"三公"经费支出:指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租赁费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
三、支出科目类
（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、印刷费、邮电费等
（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
（三）一般公共服务支出（类）政协事物（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。
（四）一般公共服务支出（类）政协事物（款）事业运行（项）：反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、印刷费、邮电费等
（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指行政单位除上述各类项目支出以外的其他政协事务支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他养老保险费支出。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险行政单位的公费医疗保险，按国家规定享受离休人员、红军老戈士人员待遇的医疗经费。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位人员的基本医疗保险缴费。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述行政事业公务员以外的医疗补助。
（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、部门专业类名词
无
青公网安备 63222202000002号