祁连县人民政府办公室关于印发《全县重点工程项目和财政专项资金排查整治工作方案》的通知

祁政办〔2026〕29号

祁连县人民政府办公室

关于印发《全县重点工程项目和财政专项资金 排查整治工作方案》的通知

各乡（镇）人民政府、县政府各部门、县直各机关单位：

根据全州重点工程项目和财政专项资金排查整治工作方案安排部署，聚焦我县重点工程项目建设、财政专项资金监管薄弱环节，扎实纠治项目实施、资金拨付使用全过程各类违规问题，补齐行业监管短板，防范化解项目建设及资金运行廉政风险，规范项目建设流程、压实资金管控责任，全面提升全县政府投资项目规范化管理水平和财政资金使用绩效，结合我县工作实际，特制定本方案。

一、工作目标

聚焦我县2023年以来所有重点工程项目、财政专项资金开展全覆盖排查整治，通过为期5个月专项整治，构建项目与资金全流程闭环监管机制。压紧压实属地管理、行业监管、项目实施三方主体责任，深挖问题根源、精准梳理问题线索，从源头防范项目建设、资金使用等各类运行风险。推动项目管理更加规范、资金使用更加高效、行业监管履职更加到位，切实堵塞监管漏洞、化解廉政隐患，有力护航全县经济社会平稳高质量发展。

二、排查整治范围及重点内容

（一）排查整治范围

本次排查整治重点聚焦2023年以来各级财政资金支持、县级部门及各单位主管部门实施的重点工程项目、重大专项资金项目，重点覆盖以下领域：

1.交通基础设施、水利工程、生态环保、民生实事等重大政府投资项目。

2.教育、医疗、养老、文旅等社会事业领域项目。

3.乡村振兴、产业发展、科技创新等专项资金项目。

4.历年审计巡察、信访举报、专项督查中发现问题较多的行业领域。

5.社会关注度高、涉及群众切身利益的项目和资金。

排查对象涵盖：县级各党政机关、事业单位、群众团体，各单位及所属行业主管部门、重点项目建设单位、施工单位、监理单位、勘察设计单位、第三方中介机构及所有财政专项资金使用关联单位。

（二）排查整治重点内容

紧扣项目建设全周期、财政资金流转全流程，重点排查整治7大类36项突出问题，具体如下：

1.项目决策审批领域

（1）项目规划引领不足，前期调研论证不扎实，可研报告、实施方案等脱离实际，存在盲目立项、重复立项、低效立项等问题，造成财政资金闲置浪费。

（2）项目审批流程不规范，存在未批先建、边批边建、越权审批、拆分项目规避审批等违规情形。

（3）擅自变更项目核心建设内容，随意调整建设地点、规模、标准、内容，未按规定履行变更报批备案程序。

（4）项目前期方案、作业设计编制粗糙、审核不严，不符合行业规定和项目实际，实操性、指导性不强，前期预判不足，影响项目实施质效。

2.项目招投标与采购领域

（5）存在围标串标、陪标废标、虚假招标、规避公开招标、指定中标单位等违法违规行为。

（6）投标单位使用虚假资质、业绩、人员证书、设备资料等骗取中标，中标单位资质能力不达标。

（7）人为拆分标段、肢解工程项目，刻意规避招标监管，破坏公平竞争市场秩序。

（8）项目物资、设备、服务采购管理混乱，存在应招未招、自行采购程序不规范、资料缺失、监管缺位等问题。

（9）招投标档案管理不规范，备案资料归档不全、核心要件缺失，无法完整追溯招投标全过程。

3.项目合同管理领域

（10）合同签订滞后，存在先施工后补合同、无合同施工、无采购合同拨付资金等问题。

（11）合同条款约定不规范，权责划分模糊，工程质量、工期进度、付款节点、违约责任等关键内容缺失不清。

（12）擅自变更合同约定内容，私自调整施工范围、工程价款、履约标准，未履行变更报批程序。

（13）合同履约监管缺位，未常态化核查施工、监理单位履约情况，对违约行为处置不及时、追责不到位。

（14）合同台账管理混乱，归档不及时、资料不完善、台账信息失真缺失。

4.项目建设实施管理领域

（15）未严格按照施工图纸、设计方案、行业规范施工，擅自变更建设内容等。

（16）施工现场管控不严，存在偷工减料、以次充好、工序倒置、违规施工等问题。

（17）施工日志、监理日志、检测报告、隐蔽工程验收等核心资料缺失、滞后、伪造、套用，无法真实反映施工全过程。

（18）工程变更、现场签证管理不规范，存在随意变更、无序签证、先施工后补手续等问题。

（19）建设、监理单位履职不力，日常巡查、旁站监理、过程管控宽松软，隐患排查处置不彻底，工期延误、手续滞后等问题。

（20）项目建后管护机制不健全，运维主体、经费、措施落实不到位，存在建而不管、管而不实、资产闲置浪费等问题。

（21）生态修复类项目推进缓慢，苗木补植、草地补播等关键环节滞后，影响项目建设成效和生态治理目标。

（22）项目全过程档案管理不规范，施工、监理、招投标、竣工等资料收集不全、归档混乱，无法完整反映项目建设全过程。

5.项目竣工验收管理领域

（23）未完成全部建设内容、未达验收标准提前验收，存在验收前置、虚假验收等问题。

（24）竣工资料整理不规范，竣工图纸与实际施工不符，存在资料造假、后期补录等乱象。

（25）竣工验收流程简化、程序不规范，验收小组组建不合规、验收内容缺失，验收工作流于形式。

（26）验收问题整改闭环不到位，排查发现的质量、资料、管理问题未按期整改、未复核销号。

（27）项目竣工决算、备案、资产移交、产权登记等工作滞后，建成后长期不投用、不决算，造成资产闲置浪费。

6.项目资金使用管理领域

（28）财政专项资金拨付不及时、盘活力度不足，资金长期结存沉淀、闲置浪费，使用效益偏低。

（29）资金管控不严，存在挤占、挪用、截留、套取项目资金，虚列支出、违规报销等问题。

（30）未按施工进度、合同约定拨付资金，存在超进度、超合同、超概算等违规支付，项目资金到位不足制约建设推进。

（31）工程结算审核、竣工财务决算编制滞后，第三方中介审核不严、流于形式，决算质量不高。

（32）账务管理混乱，资金台账不清、核算不规范，票据凭证不全、财务资料归档不完善。

7.纪律作风与行业监管领域

（33）行业主管部门监管责任悬空，日常监督、专项检查、动态监管缺位，常态化监管机制形同虚设。

（34）历年审计、巡察、督查反馈问题整改不彻底，存在屡改屡犯、虚假整改、纸面整改、边改边犯等问题。

（35）个别公职人员违规插手干预项目立项、招投标、施工管理、资金拨付、验收决算等关键环节，谋取私利。

（36）工作作风不严不实，履职尽责缺位，部门推诿扯皮，风险隐患排查处置不及时，监管宽松软。

三、专项督导检查安排

本次排查整治同步由州委审计委员会组织成立专项督导检查组，开展督导，采取州县联动督导、县级交叉互查相结合的方式推进。

四、实施步骤

本次排查整治工作自2026年6月至10月底开展，为期5个月，分三个阶段稳步推进，全程实行台账化管理、清单化推进、销号式整改，严格落实“问题不查清不放过、整改不到位不放过、责任不追究不放过”工作要求，所有排查整治、问题整改、建章立制工作务必于10月31日前全部完成、清零收官。

（一）精准自查摸排阶段（2026年6月1日—6月20日）

1.摸排建账（6月1日—6月10日）

各单位部门对照7大类36项排查重点，聚焦问题高发领域、大额资金项目、关键管理环节，全面梳理项目建设、资金使用、历年问题整改落实情况，精准排查管理短板和制度漏洞。分类建立项目、资金、问题、整改、责任台账，逐项明确问题表现、成因根源、责任主体、整改措施和完成时限，实现问题无遗漏、台账全覆盖、佐证资料齐全规范。

2.全面自查（6月10日—6月20日）

在摸排建账基础上，开展全方位、全覆盖自查自纠，逐项核查项目审批、招投标、工程实施、设计变更、资金支付、竣工结算等关键环节，全面排查各类违规违纪、管理不规范问题，补齐自查短板、完善问题台账，如实汇总上报排查整治方案、自查情况及问题清单。

（二）集中攻坚整改阶段（2026年7月1日—9月30日）

1.分类攻坚整改（7月1日—9月20日）

坚持边查边改、立行立改、闭环整改，对自查排查问题分级分类处置：简单易改问题5个工作日内立行立改、对账销号；阶段性问题制定专项整改计划，明确责任人及时间节点，按月报送整改进度；对历年遗留、屡改屡犯、复杂疑难问题，组建工作专班集中攻坚，确保9月底前全部整改到位、隐患清零。各部门需严格对照问题台账推进整改工作，如实梳理汇总整改成效、完善佐证资料，按时上报问题整改台账及全套支撑材料，坚决杜绝虚报、瞒报、漏报、迟报，确保整改数据真实、资料完整、闭环到位。

2.分片包干督导核查（7月1日—8月31日）

本次督导核查工作直接由州督导组采取 “四不两直” 方式下沉一线，重点核查各部门问题排查深度、台账建立规范度、整改措施落地成效、制度机制完善情况，全程压实属地和行业监管责任。对自查走过场、漏报、瞒报、虚报、整改虚化弱化的单位，责令限期整改、约谈提醒；发现违规违纪问题线索，按程序统一移交相关部门处置。

3.重点挂牌督办（9月1日—9月20日）

聚焦历年屡审屡犯、信访举报高发、廉政风险突出的项目和资金事项，实行专项复核、挂牌督办，建立重点问题专项台账，坚持一事一策、全程跟踪盯办，逐项督促限期整改、对账销号，彻底清零存量问题、化解各类风险隐患。

（三）总结规范建制阶段（2026年10月1日—10月20日）

1.整改“回头看”（10月1日—10月15日）

各部门对排查整治全过程开展全面复盘总结，逐项核查问题整改销号情况，系统梳理工作成效、查摆短板不足，严防问题反弹回潮，确保所有隐患见底清零、整改全面到位。

2.建章立制长效治理（10月16日—10月25日）

坚持“当下改”与“长久立”相结合，针对排查发现的共性问题、高频问题和制度漏洞，深挖问题根源，针对性修订完善项目全流程管理、财政资金监管、工程变更审核、资金拨付管控等制度机制，补齐监管短板、规范工作流程，实现标本兼治、常态长效治理。

五、工作要求

（一）压实工作责任，统筹协同推进。各部门要高度重视本次专项排查整治工作，统筹衔接各类督查检查任务，避免重复工作、杜绝任务冲突。严格落实“主要领导牵头抓、分管领导具体抓、业务人员抓落实”工作机制，层层压实属地、行业、项目各方责任，细化工作举措、细化任务分工，杜绝敷衍应付、推诿扯皮，确保各项工作有序落地、取得实效。

（二）聚焦重点难点，从严排查整改。坚持问题导向、底线思维，紧盯七大领域突出问题和历年存量问题，深挖细查各类风险隐患。严格建立问题、责任、任务、时限清单，分级分类推进闭环整改，做到排查见底、整改落地、销号到位，坚决杜绝排查走过场、整改打折扣、问题屡查屡犯。

（三）坚持标本兼治，健全长效机制。立足当下整改、着眼长远治理，在彻底清零存量问题、化解现存风险的基础上，举一反三剖析共性短板和制度漏洞。持续完善项目建设、资金使用、行业监管全链条制度体系，规范工作流程、健全监管机制，固化整治成果，从源头防范化解各类风险，全面提升全州项目管理和财政资金管控规范化水平。

（四）强化督导推进，压实整改责任。依托州县联动督导、县级交叉互查工作机制，各单位要全程紧盯自查摸排、问题整改、制度完善等各个环节。对督导反馈问题各单位要正视问题、立行立改、补齐短板，对工作推进迟缓、整改落实不力的单位约谈提醒。对发现的违规违纪问题线索，将严格按照规定程序移交相关部门处理，以严督实查推动各项工作落地落实。

（五）规范资料报送，严把工作质效。各单位严格对照既定时间节点，规范整理、及时将工作方案、问题台账、工作总结及全套佐证资料，报送至县委审计委员会办公室（县审计局），确保报送内容真实准确、规范完整。由县委审计委员会办公室（县审计局）严格审核把关，对资料不全、质量不达标、内容不实的一律退回整改。报送时限：2026年6月25日前请各部门单位报送排查整治方案、自查情况及问题清单；依据整改推进进度，7月至9月每月10日前报送整改进展及佐证资料；2026年10月1日前报送完整问题整改台账及相关佐证资料；2026年10月20日前报送专项工作总结及佐证材料，严禁漏报、瞒报、虚报、迟报。

附件：1.全县重点工程项目和财政专项资金排查整治台账（样表）

2.重点工程项目和财政专项资金排查整治工作总结模板

联系人：马占贵         

马贵明                   

电子邮箱：921717640@qq.com

祁连县人民政府办公室

2026年6月11日

附件2

X X X（单位）重点工程项目和财政专项资金

排查整治工作总结模板

一、基本情况

聚焦7大类36项突出问题逐项说明排查情况

二、存在的问题

排查发现的问题（逐项）

三、问题整治情况

根据排查发现的问题逐项说明整治情况

四、下一步工作